Как отразить возврат аванса, полученного от покупателя, в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?

Для оформления проводки по возврату аванса, полученного от оптового покупателя на расчетный счет, в программе "1С:Бухгалтерия 8" выполните следующие действия (рис. 1):

1. Меню: Банк и касса – Банк – Банковские выписки.
2. Кнопка . Откроется форма документа "Списание с расчетного счета".
3. Выберите вид операции "Возврат покупателю".
4. В поле "Получатель" укажите получателя денежных средств.
5. В поле "Погашение задолженности" можно выбрать один из трех вариантов – "Автоматически", "По документу" и "Не погашать". При возврате аванса покупателю можно выбрать, например, вариант "По документу". В этом случае в окне "Выбор документов расчетов с контрагентами" появится документ поступления на расчетный счет, по которому числится задолженность (авансовый платеж) (рис. 2).
6. Заполните остальные поля документа "Списание с расчетного счета", как это показано на рис. 1.
7. В момент регистрации банковской выписки установите флажок "Подтверждено выпиской банка".
8. Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 1

Рис. 2

В результате проведения документа "Списание с расчетного счета" с видом операции "Возврат покупателю" задолженность (по полученному авансу) перед покупателем будет погашена (рис. 3).

Рис. 3